Коробочное решение по внедрению цифрового дашборда эффективности на средних и малых предприятиях ЖКХ. Водоснабжение и водоотведение (РСО водоканалов)

Ресурсы для реализации:

• Финансовые ресурсы (тыс. руб.) Коробочное решение в базовой версии не требует затрат. Вариативно, в случае тиражирования предприятие может произвести до настройки и или приобретение дополнительных блоков своего действующего программного оборудования (ПО), по экспертной оценке, затраты могут составить до 500 тыс. руб.
• Человеческие ресурсы (чел.) 2-3 человека (экономисты, бухгалтер).

Практика подходит для малых и средних предприятий ЖКХ. Коробочное решение разработано в качестве типового отраслевого решения для предприятий и организаций отрасли «Водоснабжение и водоотведение». 

Специальные требования для реализации:

• Внедрение цифрового дашборда на базе Excel с автоматизацией расчетов ключевых показателей;
• Интеграция данных из различных источников (1С, системы диспетчеризации, лаборатории);
• Разработка системы цветовой индикации отклонений от плановых значений;
• Формирование персональных КПЭ (KPI) - карт для руководителей подразделений;
• Внедрение регламента аналитических совещаний с распределением ответственности за отклонения;
• Обучение персонала работе с дашбордом и интерпретации данных;
• Разработка системы мотивации на основе достижения КПЭ (KPI).

Сфера: ЖКХ, код ОКВЭД: 

• 36.00 Забор, очистка и распределение воды. Включает забор воды из рек, озёр, колодцев и других источников, сбор дождевой воды, очистку воды в целях водоснабжения и другие виды деятельности.
• 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.
• 36.00.2 Распределение воды для питьевых и промышленных нужд.
• 37.00 Сбор и обработка сточных вод. Включает обеспечение функционирования коллекторных систем или средств по очистке сточных вод, сбор и транспортировку бытовых или промышленных сточных вод и другие виды деятельности.

Сроки реализации: Срок внедрения коробочного решения 2 – 3 месяца, с поддержкой ОЦК в ЖКХ.

Результат: 

• Снижение затрат на персонал: Автоматизация формирования отчетности сокращает трудозатраты экономистов и аналитиков на 95% (с 3-4 дней до 15 минут на формирование ежемесячной отчетности).
• Снижение технологических расходов: Оптимизация расхода электроэнергии (до 5%) и реагентов (до 7%) за счет оперативного выявления отклонений и своевременного реагирования.
• Снижение коммерческих потерь: Сокращение некоммерческого водопотребления (NRW) на 0.9 п.п. за счет оперативного контроля по зонам ответственности.
• Увеличение денежного потока: Сокращение цикла оборотного капитала на 2.1 дня за счет контроля дебиторской задолженности.

Описание проблемы: 

• несвоевременное выявление проблем при управлении
• отсутствие системы персональной ответственности
• разрозненность данных ввиду многочисленных и разрозненных источников сбора информации
• трудозатраты на формирование отчетности (в среднем 3-4 дня)
• уровень потерь воды (NRW 8-15%), удельный расход электроэнергии (22-26 кВт·ч/м³), цикл оборотного капитала (95-120 дней).

Описание решения: Разработка комплексного Excel-инструмента, объединяющего:

• Автоматизированный сбор и обработку данных;
• Единое информационное пространство для контроля всех аспектов деятельности;
• Система динамических дашбордов для руководства;
• Специализированные КПЭ (KPI)-карты для каждого подразделения

Основные цели внедрения:

• Автоматизация учёта и управления ресурсами
• Увеличение производительности труда
• Повышения операционной эффективности управления водоканалами

Примеры реализованных решений: 

Пример 1. МУП "Водоканал" г. Тверь (пилотный участок)

Описание решаемой проблемы и мероприятий: в МУП "Водоканал" г. Тверь наблюдалась высокая трудоемкость формирования отчетности (4 рабочих дня), высокий уровень потерь воды (NRW 15%), неэффективное использование электроэнергии. Проблемы включали ручной сбор данных из разрозненных источников, отсутствие оперативного контроля по зонам ответственности, реактивное управление вместо про активного.

Мероприятия: внедрение цифрового дашборда с автоматизацией расчетов, введение еженедельных оперативных совещаний по отклонениям, формирование КПЭ (KPI)-карт для начальника производства и лаборатории, разработка системы мотивации на основе ключевых показателей.

Результат: за 6 месяцев внедрения удалось снизить уровень потерь воды с 15% до 9.2%, снизить удельный расход электроэнергии на 12%, сократить время на формирование отчетности с 4 дней до 20 минут. Годовой экономический эффект составил 3.2 млн руб.

Пример 2. ООО "Коммунальные системы" г. Киров (пилотный участок)

Описание решаемой проблемы и мероприятий: в ООО "Коммунальные системы" г. Киров наблюдалась низкая производительность труда (280 тыс. руб./чел), высокий цикл оборотного капитала (120 дней), неэффективное управление дебиторской задолженностью. Проблемы включали отсутствие системы контроля рабочего капитала, несопоставимость данных из разных источников, отсутствие оперативного мониторинга финансовых показателей.

Мероприятия: внедрение системы контроля рабочего капитала, автоматизация расчета оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, введение еженедельного мониторинга ключевых финансовых показателей, интеграция дашборда с системой 1С.

Результат: за 8 месяцев внедрения удалось повысить производительность труда с 280 до 365 тыс. руб./чел (+30%), сократить цикл оборотного капитала с 120 до 92 дней, снизить дебиторскую задолженность на 25%. Годовой экономический эффект составил 2.8 млн руб. 

Типовые решения для оборудования: Единое информационное пространство для контроля всех аспектов деятельности предприятия

Полный перечень материалов:

• Описание коробочного решения с приложениями.
• Путеводитель по внедрению коробочного решения.

Чек-лист "Оценка готовности к ТР"

• Наличие необходимого программного обеспечения.
• Обучение сотрудников.

Отчет о тиражировании лучшей практики. Будет составлен по итогам внедрения и будет включать анализ достигнутых результатов.

Пример отчета о тиражировании. Будет представлен в формате таблицы с ключевыми показателями эффективности.

Инструкция учета факта тиражирования ЛП. Будет включать шаги по документированию и анализу результатов внедрения коробочного решения.

Комментарии:

Рекомендуется проводить регулярные встречи для обсуждения результатов внедрения коробочного решения и возможных улучшений.